해외 쇼핑몰 입점, '해외 상표등록' 필수인 이유 > Q&A

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온라인 쇼핑몰 사장님, 세금 때문에 머리 아프신가요? (초보자 필독!)​온라인 쇼핑몰을 운영하는 사장님들, 상품 등록하고 고객 응대하느라 정신없으시죠? ​그러다 보면 세금 관리는 자꾸 뒷전으로 밀리기 쉬워요. ​하지만 매출이 늘어날수록 세금 부담도 함께 커진다는 사실을 잊으면 안 돼요. ​만약 세무 관리를 잘못하면 사업에 큰 위험이 생길 수도 있답니다. ​그래서 쇼핑몰 사업을 성공시키려면 처음부터 세금 관리를 체계적으로 하는 것이 정말 중요해요. ​초기부터 꼼꼼하게 세무 관리를 해야 세금 부담을 줄이고 사업을 안정적으로 운영할 수 있어요. ​온라인 쇼핑몰 사업은 빠르게 돌아가기 때문에 세무 관리가 필수적이에요. ​세금 문제로 골치 아픈 일이 생기지 않도록, 지금부터 온라인 쇼핑몰 세금 관리의 핵심을 쉽고 간단하게 알아볼까요?​사업자 등록과 통신판매업 신고, 꼭 해야 하나요?온라인 쇼핑몰을 시작할 때 가장 먼저 해야 할 일은 바로 사업자 등록과 통신판매업 신고예요. ​많은 사장님이 이 두 가지를 헷갈리거나 깜빡하는 경우가 많다고 해요. ​하지만 이 두 가지 절차는 여러분이 어떤 플랫폼에서 물건을 팔든 상관없이 꼭 필요한 과정이랍니다. ​소득을 얻기 위한 반복적인 판매 활동을 한다면 반드시 신고해야 해요. ​사업자 등록은 국세청에 하는 것이 필수예요. ​오픈마켓에서 물건을 파는 판매자도 국세청에 사업자 등록을 해야만 해요. ​만약 사업자 등록을 하지 않으면 과태료나 가산세 같은 벌금이 부과될 수 있으니 조심해야 해요. ​통신판매업 신고는 사업자 등록과는 별개로 관할 지자체에 해야 하는 절차예요. ​온라인으로 물건을 판매한다면 이 신고도 반드시 해야 하는 필수 절차랍니다. ​사업자 등록을 먼저 한 후에 오픈마켓에 가입하는 것이 일반적인 순서예요. ​이처럼 첫 단추를 온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰 잘 꿰어야 나중에 세금 문제로 복잡해지는 일을 막을 수 있어요.​구분필수 여부신고·등록 주체비고사업자 등록O국세청소득 발생 시 의무 통신판매업 신고O관할 지자체온라인 판매 시 필수 간이과세자와 일반과세자, 어떤 유형을 선택해야 할까요?부가가치세를 신고할 때, 사업자는 간이과세자와 일반과세자 중에서 하나를 선택해야 해요. ​이 선택은 여러분이 내야 할 세금과 세무 처리 방식에 아주 큰 영향을 미치기 때문에 신중하게 결정해야 해요. ​간이과세자는 주로 소비자에게 물건을 팔고, ​1년 매출액이 1억 400만 원 미만일 것으로 예상되는 작은 규모의 사업자에게 유리해요. ​간이과세자는 부가세 부담이 적고, 세무 처리가 비교적 간단하며 1년에 한 번만 세금을 내면 돼요. ​하지만 큰 단점이 하나 있어요. 바로 부가세 환급을 받을 수 없다는 점이에요. ​그래서 사업 초기에 물건을 대량으로 매입하거나 인테리어 등 투자 비용이 많다면 오히려 불리할 수 있어요. ​반면에 일반과세자는 부가세율이 10%로 정해져 있지만, ​물건을 살 때 낸 세금을 돌려받을 수 있는 '매입세액 공제'가 가능해요. ​따라서 초기 투자 비용이나 재고 매입이 많은 사업자에게 유리하죠. ​일반과세자는 세금계산서 발행도 가능해서 기업 간 거래(B2B)를 할 때 적합해요. ​신고는 1년에 두 번(1월, 7월) 해야 한답니다. 스마트스토어, 쿠팡 매출은 어떻게 정확히 집계하나요?온라인 쇼핑몰 세금 관리에서 가장 중요한 것은 매출을 정확하게 파악하는 일이에요. ​홈택스에서 조회한 자료와 스마트스토어, 쿠팡 같은 온라인 플랫폼의 매출 자료가 다를 수 있어서 꼼꼼하게 비교해야 해요. ​매출 자료가 다르게 나오는 이유는 크게 두 가지가 있어요. 첫째, 매출을 인식하는 시점이 다르기 때문이에요. ​국세청은 온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰 고객이 카드로 결제하거나 현금영수증이 승인된 날을 기준으로 매출을 보지만, ​온라인 쇼핑몰은 고객이 '구매 확정'을 한 날을 기준으로 매출을 인식해요. ​둘째, pg사(결제 대행사) 시스템의 특징 때문이에요. ​스마트스토어나 자사몰에서 발생한 카드 매출은 네이버페이나 토스페이먼츠 같은 pg사 이름으로 잡히기 때문에, ​홈택스에서 직접 조회하면 0원으로 보일 수 있어요. 하지만 매출로 신고해야 할 의무는 여전히 있으니, ​각 pg사나 플랫폼 관리자 페이지에서 매출 내역을 확인해서 신고해야 해요. ​​정확한 매출을 파악하려면 다양한 판매 채널별로 매출을 확인해야 해요. ​자사몰(개인 쇼핑몰)을 운영한다면 카페24 같은 홈페이지 내역이 아니라, ​이니시스, 네이버페이, 올앳 등 pg사를 통해 매출을 조회해야 해요. ​스마트스토어, 쿠팡, 옥션, 지마켓 같은 플랫폼이나 오픈마켓은 해당 관리자 페이지에 접속해서 매출을 확인하면 돼요. ​블로그나 인스타그램 판매는 계좌이체나 에스크로 서비스를 통한 내역을 확인해야 하고요. ​특히, 온라인 쇼핑몰은 배송비를 포함한 전체 매출을 집계한 다음, ​나중에 지출한 배송비를 비용으로 빼는 '총액법'을 따릅니다. ​따라서 배송비도 일단 매출로 포함해서 계산해야 한다는 점을 기억하세요. 스마트스토어와 쿠팡 매출, 홈택스에 어떻게 입력해야 하나요?대표적인 플랫폼인 스마트스토어와 쿠팡의 매출 집계 방법을 알아볼까요? ​이 방법만 잘 알아도 부가세 신고가 훨씬 쉬워져요. ​스마트스토어 매출 집계 방법​스마트스토어센터의 '정산관리'메뉴에서 '부가세 신고 내역'으로 들어가세요. 신고 기간에 맞춰 월별 내역을 확인하고 엑셀 파일로 다운로드할 수 있어요. 여기서 확인한 '신용카드'와 온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰 '현금영수증'매출의 합계를 홈택스 '신용카드·현금영수증 발행금액'칸에 입력해요. 나머지 '기타'매출은 '정규영수증 외 매출분'에 입력하면 된답니다. ​쿠팡 매출 집계 방법​쿠팡윙의 '정산'메뉴에서 '부가세 신고 내역'으로 접속하세요. 결제 수단별 매출 내역을 월별로 조회하고 엑셀 파일로 다운로드할 수 있어요. 스마트스토어와 마찬가지로 '신용/체크카드'와 '현금영수증'합계액을 홈택스 '신용카드·현금영수증 발행금액'에 넣어요. '기타'매출은 '정규영수증 외 매출분'에 입력하면 정확하게 신고할 수 있어요. ​결제 대행사가 아닌 쇼핑몰은 어떻게 할까요?​지그재그, 무신사, 29cm처럼 플랫폼 명의로 카드 매출 전표가 발행되는 쇼핑몰도 있어요. ​이런 곳에서 발생한 매출은 내 사업체의 카드 매출로 인정되지 않아요. ​따라서 이 모든 매출을 '기타 매출'로 넣어서 신고하면 된답니다. 기타 매출이 많다고 걱정할 필요는 없어요. ​신고를 누락하는 것이 문제이지, 자진해서 기타 매출로 신고하는 것은 불이익이 없어요. ​다만, 신용카드 매출은 세액공제 혜택이 있으니 정확하게 입력하는 것이 중요해요. 세금을 줄이는 절세 전략, 어떤 비용을 처리할 수 있나요?온라인 쇼핑몰을 운영하면서 쓰는 돈을 비용으로 인정받아 세금을 줄이는 것이 절세의 핵심이에요. ​사업과 관련된 지출은 대부분 비용 처리가 가능하지만, 반드시 적절한 증빙 자료를 갖춰야 해요. ​주요 비용 처리 가능 항목​온라인 광고비: 네이버, 카카오, 인스타그램 등에 지출한 광고 비용이요. 택배비: 상품 온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰 배송에 들어간 모든 비용을 포함해요. 플랫폼 수수료: 스마트스토어, 쿠팡 등 쇼핑몰 운영에 낸 수수료도 비용 처리할 수 있어요. 포장재 비용과 카드 수수료도 당연히 포함돼요. ​필요한 증빙 자료​세금계산서나 계산서 카드 결제 전표 현금영수증 플랫폼 수수료 내역이나 정산서 운송장 등 배송 관련 서류 ​주의할 점은 사업과 관계없는 개인적인 지출은 비용 처리에서 제외된다는 거예요. ​예를 들어, 개인 식비나 사적인 지출은 비용으로 인정받을 수 없어요. ​재고 관리가 세금에 미치는 영향은 무엇인가요?​재고 관리는 절세에 직접적인 영향을 줘요. ​세법상 재고는 바로 비용으로 처리되지 않고, 매출이 발생했을 때 그 매출에 대응하는 '원가'로 인식돼요. ​즉, 물건을 팔아야만 비용으로 인정받을 수 있다는 뜻이에요. ​만약 재고가 많이 남아있다면, 그만큼 비용 처리가 늦어지기 때문에 세금 부담이 커질 수 있어요. ​팔리지 않은 재고는 '자산'으로 남아 비용으로 인정되지 않아요. 그래서 연말에는 재고 조사가 필요하답니다. ​과도한 재고는 세금 부담을 늘릴 수 있으니, 효율적인 재고 관리가 절세의 지름길이에요. ​세무조사 위험을 줄이려면 어떻게 해야 할까요?온라인 쇼핑몰의 매출은 국세청이 전자적인 자료로 모두 추적할 수 있어요. ​스마트스토어, 쿠팡 같은 주요 온라인 플랫폼들은 결제 자료와 전자세금계산서 자료를 국세청에 자동으로 보내고 있답니다. ​만약 신고를 하지 않거나 매출을 실제보다 적게 신고하는 일이 반복되면, 세무조사 대상으로 선정될 가능성이 높아져요. ​이번 한 번쯤은 괜찮겠지라고 생각하는 것은 매우 위험해요. ​사업을 시작할 때부터 투명하게 신고하는 습관을 들이는 것이 가장 중요해요. ​매출 누락이 생기지 않도록 항상 일관된 방식으로 온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰'>온라인쇼핑몰 매출을 집계해야 해요. ​온라인 쇼핑몰 세무는 다른 업종보다 복잡한 부분이 많아요. ​따라서 보수적으로, 그리고 일관된 방식으로 매출을 파악하고 신고하는 것이 세금 관련 위험을 줄이는 가장 좋은 방법이에요. 세안택스(슈퍼맨세무사)에 세무기장을 맡겨주세요!​세무 기장을 하는 이유의 궁극적인 목적은 꼼꼼한 세금 처리로 최대한의 절세를 하는 것이다. 저희 세무법인 세안택스에서는 그 이상의 세무 서비스를 제공해드리고 있다. ​저희 세안택스는 다년간 블로그와 카페활동으로 다양한 업종별로 매년 1,000건 이상의 신고서를 작성하고 있다. 이를 통하여 매년 다수의 세무조사 수임건과 각종 사건(양도,상속,증여 등)들도 발생되어 수임 및 검토를 진행하고 있다.​또한 매년 100여개 이상 기업의 과오납된 세금을 환급 시켜드리고 많은 경정청구를 진행하고 있다. 다향한 세무 업무를 통해 많은분들이 복잡한 세무, 과도한 세금에서 벗어날 수 있도록 노력하고 있다. ​세무는 전문 지식이 필요한 영역인 만큼, 비전문가가 스스로 자신이 받을 수 있는 잠재적인 세금 혜택을 빠짐 없이 모두 찾아내기란 매우 어렵다. ​세안택스에서는 이 부분을 해결해 드리고 있다. 세액 감면, 세액 공제는 물론 정부 지원 사업까지 꼼꼼히 탐색해 찾아드리고 있다.​단순한 세무 대리, 그리고 널리 알려진 기본적인 세금 혜택 그 이상의 세무 서비스를 제공해드리고 있다. ​저희 세안택스(슈퍼맨세무사)는 세무사가 사전에 직접 방문 또는 유선상담서비스도 제공하고 있다. 물론, 사전 상담은 무료이므로 세금부담이 크신 사업자분들은 부담없이 상담요청을 하시기를 바란다.​​프리미엄 세무법인 세안택스김승현 세무사전화문의 : 세무법인 세안택스naver.me세무법인 세안택스 tel : 상담을 위한 기초정보를 알려주세요forms.gle​​